一、绍兴市人民政府外事办公室概况
（一）主要职能。
因机构改革，改革后的部门“三定”方案涉密，不公开。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，绍兴市人民政府外事办公室部门预算包括：绍兴市人民政府外事办公室本级预算、绍兴市人民对外友好协会促进中心预算。
二、绍兴市人民政府外事办公室2020年部门预算安排情况说明
（一）关于市外办2020年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算的原则，市外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市外办2020年收支总预算977.73万元。
（二）关于市外办2020年收入预算情况说明。
市外办2020年收入预算977.73万元，其中：一般公共预算拨款收入977.73万元，占100%。
（三）关于市外办2020年支出预算情况说明。
市外办2020年支出预算977.73万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出792.63万元、社会保障和就业支出80.73万元，卫生健康支出29.07万元，住房保障支出75.3万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出442.47万元，日常公用支出120.52万元，项目支出414.74万元。
结转下年0万元。
（四）关于市外办2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。
市外办2020年财政拨款收支总预算977.73万元。包括：一般公共预算拨款收入977.73万元；支出包括：一般公共服务支出792.63万元、社会保障和就业支出80.73万元，卫生健康支出29.07万元，住房保障支出75.3万元。
（五）关于市外办2020年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市外办2020年一般公共预算当年拨款977.73万元，比2019年执行数1086.32减少108.59万元，主要原因是2019年执行数中包含专项出访经费、年终考核奖、年休假补贴、年终一次性奖金等，而2020年预算中尚未列入，但2020年预算中将第三届国际友城大会366万元列入。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）792.63万元，占81.07 %；社会保障和就业（类）80.73万元，占8.26%；卫生健康支出29.07万元，占2.97%；住房保障支出75.3万元，占7.7%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）377.89万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）414.74万元，主要用于外办按照政府职能安排的国际联系联络、接待、重大外事活动、陪同出访、办公设备采购更新、第三届国际友城大会等方面的支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排20.35万元，主要用于机关人员职业年金支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）19.96万元，主要用于离退休人员经费支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排40.42万元，主要用于机关人员养老保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.71万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.36万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排13.01万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排62.27万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
安排0.02万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴。
（六）关于市外办2020年一般公共预算基本支出情况说明。
市外办2020年一般公共预算基本支出562.99万元，其中：
人员经费442.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金；
公用经费120.52万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市外办2020年政府性基金预算支出情况说明。
市外办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市外办2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排104.62万元。
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算33.72万元，比上年预算数59.37万元下降43.2%。主要用于国际友城交流，外宾和业务联系部门接待等支出。减少的主要原因是接待任务减少。
3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2020年市外办本级1家行政单位以及市友协促进中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算120.52万元。
2.政府采购情况。
2020年市外办各单位政府采购预算总额16.55万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.05万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，市外办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2020年市外办财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）绩效目标管理，共涉及7个项目，当年资金安排414.74 万元，其中一般公共预算当年拨款414.74 万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
绍兴市人民政府外事办公室
2020年5月21日
市外办2020年预算公开(1).pdf
市外办2020年预算说明.pdf
