绍兴市外办2021年部门预算
一、绍兴市外办概况
（一）主要职能。
因机构改革，改革后的部门“三定”方案涉密，暂不公开。
（二）部门预算单位构成。
从预算单位构成看，市外办部门预算包括：绍兴市人民政府外事办公室本级预算、绍兴市人民对外友好协会机关（原绍兴市人民对外友好协会促进中心）预算。
二、市外办2021年部门预算安排情况说明
（一）关于市外办2021年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算管理的原则，市外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。市外办2021年收支总预算795.84万元。
（二）关于市外办2021年收入预算情况说明。
市外办2021年收入预算795.84万元，其中：一般公共预算拨款收入795.84万元，占100%。
（三）关于市外办2021年支出预算情况说明。
市外办2021年支出预算795.84万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出585.93万元、住房保障支出84.32万元、卫生健康支出42.64万元、社会保障和就业支出82.95万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出575.41万元，占72.3%；日常公用支出131.25万元，占16.49%；项目支出89.18万元，占11.21%。
结转下年0万元。
（四）关于市外办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。
市外办2021年财政拨款收支总预算795.84万元。包括：一般公共预算拨款收入795.84万元；支出包括：一般公共服务支出585.93万元、住房保障支出84.32万元、卫生健康支出42.64万元、社会保障和就业支出82.95万元。
关于市外办2021年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市外办2021年一般公共预算当年拨款795.84万元，比2020年执行数1053.02万元减少257.18万元，主要原因是2020年执行数包含第三届国际友城大会经费、年终考核奖、未休年休假补贴等，且2021年未列入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）585.93万元，占73.62 %；社会保障和就业（类）82.95万元，占10.42%；卫生健康支出42.64万元，占5.36%；住房保障支出84.32万元，占10.6%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）事务496.75万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排89.18万元，主要用于外办按照政府职能安排的国际联系联络、接待、重大外事活动、中国绍兴对话日本关西活动、办公设备采购更新等方面的支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排42.06万元，主要用于机关人员养老保险支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排21.03万元，主要用于机关人员职业年金支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）安排19.86万元，主要用于离休人员经费支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排19.82万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排22.82万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.11万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排14.33万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排69.88万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于市外办2021年一般公共预算基本支出情况说明。
市外办2021年一般公共预算基本支出706.66万元，其中：
人员经费575.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费131.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市外办2021年政府性基金预算支出情况说明。
市外办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市外办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，上年安排预算0。根据因公出国计划和实际工作需要追加预算。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算41.5万元，比上年预算数33.72万元，增长23.07%。主要用于国际友城交流、外事活动业务接待等支出。增长的主要原因是2020年因疫情影响，财政统一核减了项目经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年市外办本级1家行政单位及市友协机关（原市友促中心）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算131.25万元。比上年预算120.52万元增加（10.73万元，增长8.9%，主要是2021年预算新增选调生1人。
政府采购情况。
2021年市外办各单位政府采购预算总额15.75万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.05万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，市外办所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年市外办财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行（绩效目标管理，共涉及8个项目，当年资金安排89.18万元，其中一般公共预算当年拨款89.18万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。
6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
绍兴市人民政府外事办公室
2021年3月9日
绍兴市外办（本级）2021年部门预算
一、绍兴市外办概况
（一）主要职能。
因机构改革，改革后的部门“三定”方案涉密，暂不公开。
（二）单位机构设置情况。
绍兴市人民政府外事办公室设4个内设机构，分别为综合处、国际交流处、出国管理处、领事签证处。
二、市外办2021年部门预算安排情况说明
（一）关于市外办2021年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算管理的原则，市外办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。市外办2021年收支总预算614.60万元。
（二）关于市外办2021年收入预算情况说明。
市外办2021年收入预算614.60万元，其中：一般公共预算拨款收入614.60万元，占100%。
（三）关于市外办2021年支出预算情况说明。
市外办2021年支出预算614.60万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出453.07万元、住房保障支出60.33万元、卫生健康支出33.52万元、社会保障和就业支出67.68万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出433.49万元，占70.53%；日常公用支出100.43万元，占16.34%；项目支出80.68万元，占13.13%。
结转下年0万元。
（四）关于市外办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。
市外办2021年财政拨款收支总预算614.60万元。包括：一般公共预算拨款收入614.60万元；支出包括：一般公共服务支出453.07万元、住房保障支出60.33万元、卫生健康支出33.52万元、社会保障和就业支出67.68万元。
（五）关于市外办2021年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市外办2021年一般公共预算当年拨款614.6万元，比2020年执行数851.57万元减少236.97万元，主要原因是2020年执行数包含第三届国际友城大会经费、年终考核奖、未休年休假补贴等，且2021年未列入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）453.07万元，占73.72 %；社会保障和就业（类）67.68万元，占11.01%；卫生健康支出33.52万元，占5.45%；住房保障支出60.33万元，占9.82%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）事务372.39万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排80.68万元，主要用于外办按照政府职能安排的国际联系联络、接待、重大外事活动、中国绍兴对话日本关西活动、办公设备采购更新等方面的支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排31.88万元，主要用于机关人员养老保险支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排15.94万元，主要用于机关人员职业年金支出。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）安排19.86万元，主要用于离休人员经费支出。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排16.17万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
（7）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排17.35万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.11万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排7.36万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排52.86万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于市外办2021年一般公共预算基本支出情况说明。
市外办2021年一般公共预算基本支出533.92万元，其中：
人员经费433.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费100.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市外办2021年政府性基金预算支出情况说明。
市外办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市外办2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，上年安排预算0。根据因公出国计划和实际工作需要追加预算。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算36.5万元，比上年预算数30.85万元，增长18.31%。主要用于国际友城交流、外事活动业务接待等支出。增长的主要原因是2020年因疫情影响，财政统一核减了项目经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年市外办本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算100.43万元，比上年预算91.43万元增加9万元，增长9.84%，主要是2021年预算新增选调生1人。
2.政府采购情况。
2021年市外办政府采购预算总额13.95万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.25万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，市外办共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年市外办财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行（绩效目标管理，共涉及6个项目，当年资金安排80.68万元，其中一般公共预算当年拨款80.68万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。
6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
绍兴市人民政府外事办公室
2021年3月30日
绍兴市友协机关2021年部门预算
一、绍兴市友协机关概况
（一）主要职能。
1.推动同各国对华友好组织和各界人士建立并发展友好合作关系，增进绍兴市人民与各国人民之间的相互了解和友谊。
2.开展国际民间友好工作，促进民间国际合作，为我市经济、文化、教育、体育、卫生、科技、环保等领域对外交流合作牵线搭桥.
3.邀请和接待国外友好团体来绍访问，组织友好代表团出访，举办友好交流活动和展览。
4.开展青少年国际交往和友好交流活动，培养民间友好事业接班人。
5.指导区、县(市)友协开展工作，为市内有关部门、各区、县(市)与国外建立友好交流关系或友好城市关系提供涉外服务和帮助。
6.负责友协网上平台建设。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）单位机构设置情况。
绍兴市人民对外友好协会机关下设1个内设机构，为友协机关办公室。
二、市友协机关2021年部门预算安排情况说明
（一）关于市友协机关2021年收支预算情况的总体说明。
按照综合预算管理的原则，市友协机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、住房保障支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。市友协机关2021年收支总预算181.24万元。
（二）关于市友协机关2021年收入预算情况说明。
市友协机关2021年收入预算181.24万元，其中：一般公共预算拨款收入181.24万元，占100%。
（三）关于市友协机关2021年支出预算情况说明。
市友协机关2021年支出预算181.24万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出132.86万元、住房保障支出23.99万元、卫生健康支出9.12万元、社会保障和就业支出15.27万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出141.92万元，占78.31%；日常公用支出30.82万元，占17%；项目支出8.5万元，占4.69%。
结转下年0万元。
（四）关于市友协机关2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。
市友协机关2021年财政拨款收支总预算181.24万元。包括：一般公共预算拨款收入181.24万元；支出包括：一般公共服务支出132.86万元、住房保障支出23.99万元、卫生健康支出9.12万元、社会保障和就业支出15.27万元。
关于市友协机关2021年一般公共预算当年拨款情况说明。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
市友协机关2021年一般公共预算当年拨款181.24万元，比2020年执行数201.45万元减少20.21万元，主要原因是2020年执行数包含年终考核奖、未休年休假补贴等，且2021年未列入预算。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出（类）132.86万元，占73.31 %；社会保障和就业（类）15.27万元，占8.42%；卫生健康支出9.12万元，占5.03%；住房保障支出23.99万元，占13.24%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）事务124.36万元，主要用于机关人员工资、日常办公等方面的支出。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排8.5万元，主要用于友协机关按照政府职能安排的友协业务活动和友协友好人士接待等方面的支出。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排10.18万元，主要用于机关人员养老保险支出。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排5.09万元，主要用于机关人员职业年金支出。
（5）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排3.65万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
（6）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排5.47万元，主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.01万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的租金补贴。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排6.96万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排17.02万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于市友协机关2021年一般公共预算基本支出情况说明。
市友协机关2021年一般公共预算基本支出172.74万元，其中：
人员经费141.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
公用经费30.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于市友协机关2021年政府性基金预算支出情况说明。
市友协机关2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于市友协机关2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，上年安排预算0。根据因公出国计划和实际工作需要追加预算。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5万元，比上年预算数2.87万元，增长74.22%。主要用于友协业务接待等支出。增长的主要原因是2020年因疫情影响，财政统一核减了项目经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费。
2021年市友协机关1家群众团体的机关运行经费财政拨款预算30.82万元，比上年预算29.09万元增加1.73万元，增长5.95%，主要是2021年预算养老、公积金等基数调整后增加。
政府采购情况。
2021年市友协机关政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.8万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，市友协机关共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。
2021年市友协机关财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行（绩效目标管理，共涉及2个项目，当年资金安排8.5万元，其中一般公共预算当年拨款8.5万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。
6.动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
绍兴市人民对外友好协会机关
2021年3月30日
附件1：市外办2021年度预算公开说明-timevale-convert.pdf
绍兴市外办2021年部门预算.docx
附件2：市外办部门预算公开报表.xls
绍兴市友协机关2021年部门预算.docx
部门预算公开（友协机关）报表.xls
